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焦作市交通运输局2016年决算公开说明

2017年9月19日  浏览 271 次

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、省有关交通工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡公路、水路等规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟定全市公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划,起草相关规范性文件。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作,指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施;组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十)负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十一)组织协调全市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(十二)承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市交通运输局设10个内设机构,分别是办公室、人事科、运输管理科、规划科技科、建设管理科、法制科(行政事项服务科)、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室。

三、2016年决算公开说明

1、预算执行情况分析

2015年决算收入总计136757783.44元,其中:财政拨款收入118182212.30元,其他收入49046.90元,年初结转结余18526524.24元。

2016年决算收入总计95392136.47元,其中:财政拨款收入86993593.03元,其他收入12092.05元,年初结转结余8386451.39元。

2015年与2016年收入决算的差异,主要是项目资金是按进度申请和拨付。

2016年支出预算数为75613400元,决算数为88689238.09元。增加的原因主要是2016年增加了城市公交车购置支出和公交运营补贴,公交场站项目因进度原因未将预算金额支付完毕。

2、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费预算数为79500元,其中:公务车运行维护费75000元,招待费4500元。

2016年“三公”经费决算数为73287元,其中:公务车运行维护费73287元,招待费0元。

2015年“三公”经费决算数为271737元,其中:公务车运行维护费267038元,招待费4699元。

综上比较,一是2015年和2016年均无因公出国(镜)费用和公务车购置费用;二是2016年“三公”经费支出比年初预算下降7.8%,比2015年下降73.03%;三是2016年公务车保有量11辆,运行维护费比年初预算下降2.3%,比2015年下降72.56%;四是2016年没有公务接待支出。

下降的原因主要是2016年车改后我单位只保留公务车2辆,减少了车辆运行费支出。我单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,从严控制招待费开支。

3、机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出1102351.98元,比2015年支出数167100.84元增加了935251.14元,增长559.69%,增加的原因主要是2016年预算安排的调整。

4、政府采购支出

2016年政府采购支出10439720元,其中:政府采购货物支出10151170元,服务支出288550元。

5、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位公务车保有量11辆,均为一般公务用车。2015年12月份公车改革,我单位按规定保留使用公务车2辆,2016年按要求处置公务车7辆,其余车辆封存待处理。没有单位价值200万元以上的大型设备。

6、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年没有民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

四、专业名词解释

1、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、收入支出决算总表(公开01表);

2、收入决算总表(公开02表);

3、支出决算总表(公开03表);

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表);

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表);

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表);

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表);

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)。


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