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焦作市交通技工学校2016年决算公开说明

2017年9月19日  浏览 208 次

一、部门机构设置、职责

交通技工学校内设10个科室,办公室、学生科、教务处、实习科、驾培科等,主要职责任务是:培训营业性道路运输汽车驾驶员;承担汽车驾驶员、修理工、筑路机械工、公路养护工等初中级工种的职业技能培训、鉴定工作。

二、2016决算公开说明

1、预算执行情况分析

2016年本部门收入712.39万元,较2015年收入810.33万元,减少12.09%;2016年支出954.95万元,较2015年支出951.84万元增加0.33%。2016年由于市场竞争激烈,驾校学员减少、收费标准降低导致收入减少。支出方面由于开展基础设施建设导致支出增加。

2016年部门支出712.39万元,较2016年支出预算346万元增加105.89%。原因为2015年部分项目当年度尚未结束,于2016年执行完毕,因此2016年部门支出较年初预算增加。另外,上级补助学校免学费资金于拨付后增加预算,未列入年初预算,故2016年部门支出较年初预算增加较多。

2、“三公”经费支出说明

2016年本部门“三公”经费支出总额54.91万元,其中公务用车0.8万元,驾驶员培训业务用车54.05万元、公务接待费0.06万元。“三公”经费较年初预算数61.88万元,减少11.26%。

较2015年支出74.81万元相比,减少26.6%,其中:2016年公务接待0.06万元,较2015年0.36万元减少83.3%;2016年驾驶员培训用车辆购置及运行维护费54.85万元,较2015年73.97万元减少25.85%。2016年我校严格规范公务接待,厉行勤俭节约,规范管理,减少了车辆运行维护费和公务接待费。

3、机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出70323.32元,比2015年支出数4667元增加了65656.32元,增加的原因主要是2016年预算安排的调整。

4、政府采购支出

2016年政府采购支出2559195.9元,其中:政府采购货物支出473150元,工程支出2086045.9元。

5、国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中:一般公务用车1辆,其余35辆车用于驾驶员培训业务。

6、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年没有民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

7、2016年我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算总表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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